物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续。我给大家整理了关于仓库出入库流程说明，希望你们喜欢!

仓库出入库流程说明

　一、物料采购入库管理流程

　1 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

　2 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。

　3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

　采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证; “库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;

　“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);

　“存根联”由厂商留存。

　填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

　4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

　5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

　二、物料出库管理流程

　1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部

　门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

　“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据;

　“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证;

　“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管，及时交财务部门)。

　2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

　3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

　4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

　5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

　6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

　7、 库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

　8、在生产过程中发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

　9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

　三、不良品处理：

　1、 供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

　2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

　3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。

　四、产品入库管理流程

　1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认：

　“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;

　“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证;

　“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。

　2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

　3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

　五、产品出库管理流程

　1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

　“仓库联(白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证; “销售联(**联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存，**联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证;

　“财务联(红色联)”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

　2、公司内各部门需领用成品(样件)时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

仓库货物的出入库基本流程

　出库管理流程：

　1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　入库管理流程：

　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

药品入库和出库必须执行验收制度。:

根据《中华人民共和国药品管理法》第二条关于药品的定义：本法所称药品，是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等。 

2013年1月，国家发展和改革委员会发出通知，决定从2013年2月1日起调整呼吸、解热镇痛和专科特殊用药等药品的最高零售限价，共涉及20类药品，400多个品种、700多个代表剂型规格，平均降价幅度为15%，其中高价药品平均降幅达到20%。

新药品管理法已经修订通过，2019年12月1日起开始施行。2021年2月，《最高人民法院最高人民检察院关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的补充规定（七）》规定了生产、销售、提供假药罪（取消生产、销售假药罪罪名），生产、销售、提供劣药罪，食品、药品监管渎职罪罪名，自2021年3月1日起施行。

从使用对象上说：它是以人为使用对象，预防、治疗、诊断人的疾病。有目的地调节人的生理机能，有规定的适用症、用法和用量要求；从使用方法上说：除外观，患者无法辨认其内在质量，许多药品需要在医生的指导下使用，而不由患者选择决定。

　　为规范仓库出入库的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，制定了物资出入库的管理规定，下面我给大家介绍关于的相关资料，希望对您有所帮助。

篇一

1、民爆器材的出入库。在专案经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。

2、收存爆炸物品要坚持四不入：即

1没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库;

　　2爆炸物品的品种、数量不清不入库;

3库内混存、超量不入库;

4过期失效、变质的爆炸物品不入库。

3、发放爆炸物品要坚持四不发：即

1没有本单位发货单据不发;

2运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;

3品种、数量与单据不符不发;

4过期失效、变质的爆炸物品不发。

4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求是否带防火罩、静电接地是否完好等，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。

5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出

库。

6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。

7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。

8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。

9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。

10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等，详细认真填写。

篇二

一、 物品入库有关制度

一 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员

逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的专案认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字或在入库登记簿上共同签字确认。

二 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好

物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

三 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整

内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

四 物品验收合格后，应及时入库。

五 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，

分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

六 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生

问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

七 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，

要做到妥善储存，其中贵重物品应入公司内小仓库储存，以防盗窃。

八 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓

库。

九 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物

的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、 物品出入库有关规定：

一 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

二 物品出库，数量要准确账面出库数量要和出库单，实际出库

实际数量相符。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

三 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写

不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

四 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

五 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好

出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

六 对于对外加工我方应提供的元件专用物品领用必须要有经理签

字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

篇三

一、 物品入库有关制度

1 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

3 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。

5 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。

6 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。

二、 物品出库有关规定：

1 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。

2 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。

3 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

5 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。

6 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。

7 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同承担。

入库出库要注意

账实对应

先进先出

库位规划

物料入库之前要进行相关资料的登记，一般都有采购单的Excel表格，里面详尽记录了物料的有关参数，直接导入仓储系统即可，仓管对照表格入库即可。如此操作可以做到账实对应。

为了方便寻找物料，具有某些相同属性的物料可以集中放置在一个库位上，为了仓库内物流的便利，还要对库位过道进行合理的排列。这就是上文提到的库位规划。

当下游部门申请出库时，系统应当快速找到最先入库的物料，推荐给仓管进行出库操作，这就是先进先出。这个系统可以是仓储软件，也可以是仓管给物料制作的标记。

一、入库流程：

　　（一）采购入库

　　1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。

　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

　　3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

　　（二）退货入库

　　1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

　　2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，

　　3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

　　（三）、借货入库

　　1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

　　二、出库流程：

　　（一）、销售出库

　　1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。

　　2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:

　　(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；

　　(2)送货收支票的需经公司总经理同意；

　　(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；

　　(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；

　　（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

　　3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。