仓库管理制度简介

　　一、目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　二、范围

　　仓库工作人员

　　三、职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　四、验收及保管

　　1 物资的验收入库仓库管理制度

　　11 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　12 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　13 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c） 与要求不符合的采购物资。

　　14 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　2 物资保管仓库管理制度

　　21 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　22 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　23 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　3 物资的领发仓库管理制度

　　31 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　32 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　　33 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　34 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　35 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

　　4 物资退库仓库管理制度

　　41 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　42 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　五、规定

　　1 仓储管理规定

　　11 物料收货及入库

　　111 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　112 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　113 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　114　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　115 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　116 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　117 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

　　118 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　119 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　1110 入库物料需要摆放至指定储位。

　　1111 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　12 物料出库（出库领料）

　　121 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　122 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　123 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　124 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

　　125 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

　　13 工具借用

　　131需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

　　132 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

　　14 工具归还

　　141 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　142工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　15 物料及工具报废

　　151需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

　　152 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　153 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　16 退货物料处理

　　161需按照有关“退货通知单“的进行作业。

　　162 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　163 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　17 仓库卫生、安全管理

　　171 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　172 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　173 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　174 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　175 安全

　　1751 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　1752 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　1753 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　1754 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　1755 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　18 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　181 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　182 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　183 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　184 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　19 单据、卡、帐务管理

　　191 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　192 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　193每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　194 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

　　110 盘点管理

　　1101 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　1102 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　1103 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　1105 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　111 帐物不符处理

　　1111 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　2 包装管理规定

　　21 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

　　211 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

　　22 包装前物料确认

　　221 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

　　222 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　3 仓库工作作风及态度

　　31 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　32 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　4 其他

　　41 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

　　42 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　42 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

　　43 需要严格遵守公司的各项管理规定。

　　44仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　45对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　46 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　　5 奖惩规定

　　51 工作评估

　　511 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　5112 检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　5113 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　5114工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　5115创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　512 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　52 奖惩级别

　　521 奖励

　　5211 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

　　5212 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

　　5213 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。

　　5214 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。

　　522 惩罚

　　5221通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　5222 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

　　5223 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　5224 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　53 奖惩原则

　　531 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　54 奖惩规定

　　541 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

　　542 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

　　施工项目仓管员能力、职责和记录

　　一、仓管员应具备的能力

　　1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。

　　2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。

　　3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。

　　4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。

　　二、仓管员的职责

　　1 开工前期

　　11 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：

　　12 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；

　　13 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。

　　14 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。

　　15 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘**”漆。

　　16 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。

　　17 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。

　　18 配合电工将A、B、C三级电箱编号。

　　2 施工阶段

　　21根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。

　　21协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。

　　22 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。

　　23 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。

　　24 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。

　　25 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。

　　26 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。

　　27 负责废旧材料的回收和单独存放保管。

　　28 协助安全员做好成品、半成品的保护。

　　3 竣工交付

　　31 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。

　　32 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。

　　33 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。

　　34 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。

　　三、仓管员负责的记录

　　前 期 策 划 过 程 控 制

　　记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号

　　劳保用品发放记录 仓1-1

　　物资验收记录 2-

　　仓库台

　　竣 工 交 付 通 用 表 格

　　记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号

仓库管理规定

　　一、 管理职能

　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。

　　3根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　二、 适用范围

　　本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。

　　三、程序

　　1原辅材料的验收入库

　　11收货

　　当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理

　　12货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

　　13 报检

　　仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。

　　14入库

　　品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。

　　15 来料不良品退货

　　151经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。

　　152 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。

　　153退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。

　　2 物资的保管

　　21根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。

　　22“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

　　23“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；

　　24 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

　　25 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

　　26 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

　　27 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

　　28 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

　　29加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。

　　210仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。

　　211 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

　　3 物资的出库

　　31原材料的出库

　　311 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

　　312 仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

　　313 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。

　　314 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。

　　32 委外加工出库

　　321 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。

　　3 3 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。

　　34 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。

　　4 车间退料

　　41 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来

　　料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量

　　生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好

　　量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。

　　42退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。

　　5 原材料的报废

　　51 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理

　　52仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。

　　53 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。

　　54 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。

　　6 物料报警

　　61 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。

　　62 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。

　　四、半成品的管理

　　11生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

　　12 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。

　　13半成品的报废同原材料报废规定

　　五、成品的管理

　　1成品的入库

　　11 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

　　2 成品的出库

　　21由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。

　　23 OEM成品同原材料入库、出库流程。

　　24 成品保管同原材料保管规定。

　　六、客供物料管理规定

　　1客供物料的入库

　　11 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。

　　12 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。

　　13 销售负责把入库数据登记在客供台账上。

　　14 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上

　　的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，

　　15 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。

　　2客供物料的保管同原材料保管规定

　　3客供物料的出库管理

　　31 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。

　　32 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。

　　4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。

　　七、工具类的管理

　　1工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。

　　2工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。

　　八、 物资的盘点

　　11对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。

　　12 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。

　　13仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。

　　14对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。

　　九、物资的帐务

　　11 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。

　　12按公司规定要求，上交有关报表。

　　13妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。

　　十、相关的文件表单

　　11 “外购入库单” 12 “生产领料单”

　　13 “产品入库” 14 “销售出库单”

　　15 “盘点表” 16 “盘盈入库单”

　　17 “盘亏毁损单” 18 “委外加工出库单”

　　19 “委外加工入库单” 110 “退货单”

　　111 “报废单”

　　1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；

　　2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。

　　

库房管理制度。

1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。

2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。

3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。

4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。

5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生

。6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。

7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。

8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。

　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是我精心整理的仓库管理的七项原则，欢迎大家分享。

　仓库管理的七项原则

　仓库因为其库存物品的不同有其个性的管理原则，例如食品类仓库、产品类仓库、工业设备类仓库等类型的管理原则是不同的。本文介绍的仓管原则是普通的产品管理原则，仅供参考。

　1、面向通道进行保管。

　为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

　2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。

　有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

　3、根据出库频率选定位置。

　出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

　4、同一品种在同一地方保管。

　为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

　5、根据物品重量安排保管的位置。

　安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

　6、依据形状安排保管方法。

　依据物品形状来保管也是很重要的，如标准他的商品应放在托盘或货架上来保管。

　7、依据先进先出的原则。

　保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

　仓库管理规范

　一、目的

　为规范仓库管理，确保库存物资安全、齐全、有序，使仓库管理能够满足各部门需求以及公司管理要求，制定本管理规范。

　二、范围

　本规范适用于指导仓库员工的工作。

　三、职责

　31各酒店后勤经理负责仓库的领导、监督工作；

　32仓库微机管理员负责仓库管理系统的操作运用以及账目报表的整理及电脑数据的整理上报工作；

　33仓库员工负责物资原料申购、查收、验证、发放以及每月底协助财务盘点工作；

　34仓库领班负责仓库日常管理以及工作协调工作；

　35仓库值班员工负责报表整理以及报表的上缴工作；

　36公司审计部、财务稽核员、质检员负责仓库的监督、检查工作。

　四、实施细则

　41班前工作

　411仓库员工上班前应符合《酒店仪容仪表规范》的要求；

　412班前仓库员工应按照《酒店卫生标准》的要求以及仓库领班分工要求整理仓库所辖区域卫生；

　413仓库领班班前对仓库员工所辖区域卫生和仪容仪表进行全面检查，发现不合格立即纠正，未及时纠正的应按《酒店处罚管理规定》予以处罚。

　42仓库内部管理

　421仓库员工上班不准带包进入仓库，其他出入仓库人员严禁带包进入仓库，仓库员工上下班需要带包的须存至保安值班处，仓库员工出入酒店须主动找保安检查，以上规定由仓库员工负责监督检查，一经查出按照《酒店处罚管理规定》严格处罚仓库员工；

　422按照酒店规定的区域，酒店仓库分为酒水区、调料区、杂品区，等区域，各区域由专人负责，贵重物资应单独存放、做好防护、专人负责，必要时独立建账，严禁物资乱放；

　423非仓库员工以及领料员工或工作需要任何人不得无故出入仓库，一经查出公司质检部将按照《酒店处罚管理规定》实施处罚；

　423仓库场地、货架、物品应保持整洁、有序，物资按类摆放，仓库货架卫生应符合《酒店卫生标准》；

　424库存物资的存放应符合产品的防护要求，如防水、防潮等要求，物资出入库应遵循先进先出的原则；

　425酒店不使用的库存物资仓库领班应在一个月内通知公司质检部，由质检部协调物资的处理工作；

　426任何原因造成的物资积压有可能造成物资超期，仓库领班应在物资超期前一个月书面通知公司质检部，由公司审计部协调物资的处置；

　427由于存储原因造成的一切损失，后勤经理负责调查相关责任人，由相关责任人赔偿。

　43申购、采购

　431酒店物资采购由仓库领班负责填写《申购单》，《申购单》经店总经理审核后交采购部，由采购部按照《采购管理程序》实施采购；

　432经公司批准，长期供应的产品仓库管理员根据库存物资存量以及《库存物资标准》结合销售情况，经酒店总经理批准及时向供应商提出进货要求；

　433仓库员每天20：00前将厨房批准的《申购单》传真至公司采购部，由采购部负责实施采购；

　434酒店各部门若采购物品应按照审批手续做好审批工作后，交仓库管理员处，由仓库管理员交公司采购部实施采购。

　44物品验证与入库

　441仓库员管理员负责一切入库物资的验证、确认工作，验证主要验证产品的保质期、合格证、防伪标识等方面的内容，特殊物资的检验按照《检验试验管理程序》以及《采购管理程序》的要求实施检验，确认主要确认产品的规格、型号、数量等；

　442未经检验或验证的物资严禁入库，不合格物资严禁入库，物资入库必须开具《入库单》，严禁公司任何部门在仓库暂存物资；

　443由于时间原因来不及检验或验证时，仓库可办理暂存手续，待检验或验证放行后办理入库手续；

　444未经公司质检部审核，采购部经理批准入库物资严禁退货，由于退货造成的损失根据责任由检验人或验证人或仓库管理员承担或共同承担；

　445入库物资形成的任何形式退货必须通知公司质检部，由质检部负责调查退货原因，并对相关责任人实施处罚；

　446每天仓库管理员按照酒店规定的时间，依据《申购单》及实际采购数量会同采购部、物资使用部门共同负责对日常采购物资的数量进行确认。

　45物资出库管理

　451物资出库须按照公司规定的权限完备审批手续，未经批准物资不准出库，物资出库必须打《出库单》，《出库单》所有项目须填写清晰、完整；

　452领料员工在开餐前2小时将《领料单》由专人提交仓库，仓管员须在一小时内将相应物资配齐发出，领料人应当面验收物料品名、数量并在《领料单》上签字确认，酒店应规定专人领料；

　453出库物资严禁退回仓库，领料人在领料前应做好货物的验证工作，出库物资出现质量问题，公司质检部应调查责任原因，查明相关责任人，并按照《酒店处罚管理规定》的要求实施处罚；

　454由于供方原因造成的质量问题，仓库应及时通知公司质检部、采购部、审计部，由采购部负责与供方协调处理，处理结果应报公司审计部，审计部应在月度审计报告中体现；

　455特别对小件易耗品，仓库人员应加强管理，严禁乱拿、乱发，一经查出，公司将严格处罚。

　46清库盘存及报表报送

　461分店每月应组织相关部门对仓库每月至少两次彻底盘点，必要时，可加大频次，盘点的数据应报财务部、审计部备查，每月月底财务部组织对仓库进行彻底盘点，已备财务结算；

　462各分店根据销售情况及供方情况制定《仓库物资库存标准》，未经公司审核店总批准，仓库库存物资不准超出《仓库物资库存标准》，《仓库物资库存标准》应经采购部经理审核、店总经理批准；

　463当日发生的流水帐目基础入库账目必须当日结清，并在当日输入电脑系统，上报财务部；

　464录入电脑系统的所有单据必须为经批准的有效单据，严禁人为调账，严禁倒积对帐，一经查出按照《酒店处罚管理规定》的要求严加处罚；

　465每天发生单据必须当天录入电脑系统，每月25号，核对无误后，将原始单据装订成册报财务部。

　五、相关文件

　《酒店处罚管理规定》

　《检验试验管理程序》

　《采购管理程序》

　《酒店仪容仪表规范》

　《酒店卫生标准》

　《不合格管理程序》

　六、相关记录

　《申购单》

　《领料单》

　《仓库物资库存标准》

　《出库单》

　《入库单》

　宾馆仓库管理规定

　一、商品入库流程

　1、宾馆需要购进商品时，采购人应该认真审核库存数量。

　2、采购人应根据宾馆实际消耗情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　3、购进货品规格、数量敲定后，采购人亲自购买或通知提货商送货时间。

　4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时，库管必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货，并及时通知供应商进行退换货；若因库管人未及时对商品进行检查，所造成的经济损失由该库管承担。

　5、确定商品外包装、质地完好后，财务必须依照相关单据(订单或随货单)，对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实，核实正确后填写入库单并入库保管。

　6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可，做到账、货相符。

　7、商品验收无误后，仓库管理员依据入库单及时记账，详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货相符。

　8、收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。

　二、低值易耗品出库流程

　1、根据宾馆实际情况，针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库，分仓库备品采取库管统一分配制度，分仓库根据消耗情况，定期申请领料，经库管盘点后，确定领料物品品名、数量。

　2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。

　3、总仓库根据以上单据，方可对出库商品进行实物明细点验，对出库商品必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失由当事人负责。

　4、出库要分清总仓库和分仓库的责任，库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。

　5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。

　6、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　三、消费品出库流程

　1、根据宾馆实际情况，针对客房消费品建立前台小仓库，商品备品由总仓库统一管理，小仓库采用24小时制补货制度，前台每样商品出库前必须开据酒水单，酒水单一式三联，存根由前台保管，另两联分别交由库管和财务。

　2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单，酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。

　3、总仓库根据每天的酒水单，须审查消费商品明细，如发现跑单情况，应及时催告前台按销售价格赔偿。

　4、总仓库管理应根据每天酒水单情况，及时将各个分仓库消费品补齐。

　5、总仓库根据每天的酒水单据，及时补发客房内消费品，如出现未补或漏补现象，造成客人投诉的，每次处罚金50元。

　6、财务次日早上根据昨日的酒水单，汇总后开据出库单；出库单一式三联，财务保管两联，交由库管一联。

　7、库管根据财务开据的出库单，对昨日出库商品进行核对，确认无误后，签字认可出库。

　8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。

　9、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　食品仓库管理规定

　1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

　2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

　3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

　4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

　5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。

　6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

　7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

　8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。

　9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。

　10、出库时间：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

　11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。

　12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

　13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

　医药仓库管理规定

　第一章总则

　第一条医药仓库是储存医药商品、物资的重要场所。其基本任务是：在保证安全的前提下，做到储存多，进出快、保管好、费用省、损耗少，为促进医药生产和流通的发展服务。为加强仓库管理、保管养护好医药商品和物资，特制订本规则。

　第二条本规则适用于医药工商企业所属的各种仓库（以下简称仓库）。

　第三条各级医药主管部门和工商企业，必须加强对仓库的领导，健全仓库机构，搞好仓库建设，加强仓库职工思想政治工作，组织业务技术培训，关心职工生活。仓库要配有一定数量的专业技术人员，并保持相对稳定。新招收的职工，必须先培训后上岗。

　第四条仓库要坚持四项基本原则，坚持改革、开放的方针，执行国家政策和法令。要依照客观经济规律，积极实行经营责任制。

　第五条仓库要实行主任负责制，建立健全严格的岗位责任制度。仓库主任对本库的工作和财产负责；货区小组负责人对本区的`工作和财产负责；保管员对所管区域的商品、物资和财产负责；警卫、消防、验收、养护、堆码、分装等各个环节的工作人员都要按照各自的岗位责任对本职工作负责。

　第六条仓库要积极开展社会主义劳动竞赛。县（或相当县）以上仓库要开展创“四好仓库”竞赛活动。

　第七条仓库要大力推进技术进步。组织并鼓励职工开展技术革新和科学实验活动。逐步实现仓库管理现代化，养护科学化。仓库作业机械化、半机械化。

　第八条仓库职工要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习。提高政治、文化和业务技术素质，做好本职工作。

　第二章商品、物资入库、出库

　第九条仓库必须根据《药品管理法》及有关规定，建立健全商品、物资出入库的验收复核制度、作业程序和工作质量标准。大、中型仓库要设置验收组，小型仓库设专（兼）职验收员。要严格验收复核。假药、劣药或质量有严重问题的商品、物资不得入库、出库，严防流入市场或进入生产厂，车间。

　第十条仓库要根据业务部门提报的月、季、年度商品、物资进出库计划，编制储存计划。大宗商品、物资进出库。业务部门应事先通知仓库；有特殊保管要求的新品种入库。应要求业务部门提供其性质和保管要求。进口商品，物资入库应要求业务部门（或委托单位）将合同副本和检验报告单送交仓库。

　第十一条商品、物资入库要把好验收关。仓库依据入库凭证对商品、物资的数量、质量、包装等进行感观验收。具体项目、标准、比例、方法、时间等内容和要求，按有关规定办理。验收中发现的质量问题应及时通知质量管理部门。

　经过验收的商品、物资，验收人员要在凭证上签字或盖章。并做好记录；对拆件验收的商品、物资要在外包装上加注验收标记。

　仓库在验收中发现问题按下列办法处理：

　外地到货、发现商品、物资的品名、规格、等级、数量等与入库凭证不符，或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破碎等问题，由运输人员做出记录，仓库暂行接收，及时采取挽救措施，并会同有关部门迅速处理。发现商品、物资质量有问题暂不入库，会同质检和有关部门研究处理。

　本地产品，发现数量与入库凭证不符，按实际数量在凭证上注明签收；如质量、品名、规格、等级或包装等不符合规定。仓库有权拒绝收货。

　第十二条商品、物资出库，必须有正式凭证。仓库要认真审查出库凭证。在有效期内发货。凭证如有问题，必须经原开票单位重开或更正盖章后方为有效。对“白条”及手续不符的，仓库应拒绝发货。

　对救灾、抢险、抢救危急病人等特殊情况，仓库应按企业规定的有关制度或应急措施。及时发货，不得延误；事后必须及时补办手续。

　第十三条商品、物资出库要把好复核关。仓库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的商品、物资，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人员办清交接发货人必须注销提货凭证。并开具出门证。

　商品、物资出库，必须严格按照先进先出，先产先出、近期先出、易变先出的原则办理；特殊商品、物资出库，应按有关规定办理。

　由仓库分装、改装、换装的商品、物资，以及零货拼箱，包装要整洁，箱外加注标记，箱内放置装箱单；进口商品、物资出库，要加注中文标记。

　仓库接到查询要及时答复，认真处理。

　第三章商品、物资储存

　第十四条商品、物资要实行分区、分类管理。特殊商品、物资如贵细、毒品、危险品等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般货物混存；对于性质互相抵触。互相串味，以及养护、灭火方法不同的商品、物资，必须分开存放。效期商品、物资储存。必须有特殊标志。

　第十五条仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。要留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。

　要爱护商品、物资、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。

　第十六条仓库必须设保管帐（卡）。正确记载商品、物资进、出、存动态。

　坚持货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘等方法。保证帐（卡）、货相符。

　帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。

　第十七条仓库要通过商品、物资进、出、存等活动，随时了解有无冷背积压、不配套、近期失效、盲目进货，仓库存货而门市脱销等问题，积极向业务部门反映情况，以利改进工作。

　仓库管理规章制度

　一、目的

　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。

　二、工作范围

　物资库、成品库、工具

　三、工作职责

　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。

　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。

　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。

　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　四、物资入库和保管

　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　1）未经总经理或部门主管批准的采购。

　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　3）与要求不符合的采购物资。

　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，

　做到"二齐、三清、四号定位"。

　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　五、物资的领发

　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。

　六、物资退库

　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　入库流程

　出库流程

　仓库管理流程说明

　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。

　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。

库管员管理制度

仓库管理制度 是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、物资的验收入库

1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1） 未经部门主管批准的采购。

（2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3） 与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，

并及时补填"入库单"。

二、物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。

（1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的

准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、

字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领

用人签字。

四、物资退库

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

仓库管理制度（请自己修改一下）

1 范围

本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。

本标准适用于公司所有仓库。

2 职责

21 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。

22 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。

23 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。

3 仓库管理内容

31 综合仓及各车间原材料仓

311 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。

312 各种材料